Dans Sage de comptabilité l'enregistrement des payements est facile car la contrepartie des tiers (client ou fournisseur) est enregistré de manuel automatique (compte de banque 5141), il faut seulement saisir le fournisseur, le compte de la banque doit enregistrer automatique par cliquer sur la tabulation.
- Ouvrir sage est cliquer sur Traitement et choisissez journal de saisie
- Choisissez le journal de banque
Dans les journaux choisissez le journal de banque, chaque journal est divisé à 12 mois donc le choix du mois dans le journal de banque est lié à la date de paiement de fournisseur.
- Saisir le paiement de fournisseur
L'enregistrement de l'écriture de paiement commence par saisir le compte de fournisseur 4411 et le montant, après cliquer sur la tabulation pour que le compte de banque doit saisie.
Vidéo Explicatif de comment saisir un paiement de fournisseur par banque dans sage de comptabilité
0 Commentaires